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Betreff: Verbesserung der Steuerbarkeit des Haushaltes
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage/sonstige Vorlage
Federführend:66-Fachbereich Tiefbau und Bauverwaltung (ehem. FB 60) Beteiligt:20-Fachbereich Finanzen
Beratungsfolge:
Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke Vorberatung
23.06.2011 
74. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planung und Grundstücke vertagt (zurückgestellt)   
08.09.2011 
76. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planung und Grundstücke vertagt (zurückgestellt)   
Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke Vorberatung

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

 

Der Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke nimmt die Vorschläge der Verwaltung für die Optimierung der Produktdarstellungen zustimmend zur Kenntnis.

Begründung:

Begründung:

 

Zur Verbesserung der Steuerbarkeit des Haushaltes wurde im Ausschuss für Finanzen Wirtschaft und Feuerwehr beschlossen, in allen Fachausschüssen über das Thema „Optimierung der Produktdarstellungen“ zu beraten.

 

Die Verwaltung hat dementsprechend Vorschläge erarbeitet, welche Produkte als wesentlich angesehen und in den Lesungen des Haushaltes 2012/2013 detaillierter betrachtet werden sollten. Im Hinblick auf eine effektivere Beratung der Produkte und etwaiger Änderungen sowie der Konzentration der Informationen im Haushaltsplan wurden insbesondere die Kennzahlen der aktuellen Produktbeschreibungen unter Beachtung einheitlicher Kriterien überarbeitet. Kennzahlen, die nach Meinung der Verwaltung nicht mehr abgebildet werden müssen, sind durch Streichung in den als Anlage beigefügten Produktblättern gekennzeichnet.

 

Bei der Festlegung der Kriterien für die Überarbeitung der Kennzahlen wurden die Anregungen aus dem  Praxisforum zum Haushalt 2011 im November 2010 aufgegriffen, die Anzahl der Kennzahlen deutlich zu begrenzen und auf steuerungsrelevante und politisch bedeutende Daten zu beschränken. Das Mengen- und Leistungsgerüst der Produkte, welches als Basisinformation zur Verfügung steht, sollte nicht bei jedem Produkt ausführlich abgebildet werden. Dabei geht es lediglich um die Darstellung der Kennzahlen im Haushaltsplan. Für die interne Steuerung in der KLR werden die Kennzahlen erhalten bleiben. Ziel sollte sein, Kennzahlen für Steuerungszwecke zu aggregieren und sich auf wesentliche Kennzahlen zu beschränken, die u.a. im Zusammenhang mit bedeutendem Ressourceneinsatz zu sehen sind. Im Gegenzug könnten in besonderen Einzelfällen Haushaltsdaten differenzierter dargestellt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Anlagen:

Anlagen:

Produktblätter Haushalt 2011 mit gekennzeichneten Vorschlägen

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich FD 80.2 - 5610200 Energiemanagement - Produkt 2012 - 2011-06-14 (136 KB)      
 
 

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